江山市委宣传部2018部门预算
发布时间:2018/3/13
 

 江山市委宣传部

2018年部门预算(草案)

二○一八年二月

 

一、江山市委宣传部概况  ……………………………  1

(一)基本情况  ………………………………………  4

1、部门主要职能 ………………………………………  4

2、人员机构情况 ………………………………………  5

3、国有资产占有使用情况   …………………………  5

(二)2018年部门预算编审原则 ……………………  6

(三)2018年主要工作  ……………………………… (6

二、2018年部门预算(草案)………………………… (11

(一)江山市委宣传部(汇总)2018年预算(草案)    12

(二)江山市委宣传部(机关)2018年预算(草案)    18

(三)江山市社会科学界联合会2018年预算(草案)(24

(四)江山市委精神文明建设办公室2018年预算(草案)  26

(五)江山市互联网信息办公室2018年预算(草案)  28

三、附录  ………………………………………………  30

(一)名词解释   ……………………………………… (31

第一部分

江山市委宣传部概况

江山市委宣传部概况

 

    一、基本情况

江山市委宣传部是主管全市宣传思想工作的市政府组成部门。

(一)部门主要职能。

1、负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责落实衢州市社会科学规划的实施。

2、负责全市新闻工作的宏观管理。指导协调江山日报社、广播电视局等新闻单位的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3、负责指导精神产品的生产和文化市场管理。对市文化局、文联在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全市思想政治工作,指导和协调全市党员教育及全市农村、企业、社区、学校思想政治工作。

5、贯彻中央、省委、衢州市委关于对外宣传工作的方针、政策;指导、协调和组织全市对外宣传工作及市人民政府对外新闻发布工作。

6、负责全市网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

7、贯彻中央、省委、衢州市委关于精神文明建设方针、政策,指导全市精神文明建设工作,管理市文明办。

8、受市委委托,会同市委组织部做好宣传系统领导干部的管理和领导班子建设。指导宣传系统干部队伍建设,管理宣传系统领导骨干培训规划并组织实施;做好新闻、播音、政工等专业职务任职资格评审工作。

9、贯彻中央、省、衢州市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,提出全市意识形态工作的重大方针、政策,对宣传系统改革与发展的重大政策实施指导;管理宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10、承办市委交办的其它工作。

(二)人员机构情况。

江山市委宣传部2017年纳入部门预算的单位共有1个,即江山市委宣传部(机关)。

江山市委宣传部(机关)内设办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、对外宣传办公室等5个科室。核定编制16名(行政编制12名,工勤编制1名,纪检编制3名),实有在职人员16人,离休人员0人,退休人员4人,编外用工1人。

文明办核定编制4名,实有在职3人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

社科联核定编制2名,实有在职0人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

外宣与网管办核定编制5名,实有在职5人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,江山市委宣传部共有车辆0辆,其中:行政执法专用车0辆,事业单位用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

二、2018年部门预算编审原则

江山市委宣传部部门预算是依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,按照“两上两下”程序,由所属各基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,财政部门审核后,经市人大审查的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2018年江山市委宣传部部门预算编审的原则是:预算编制坚持“量入为出、量力而行”的方针,实事求是预测各项收支,实行一个部门一本预算;实行“零基预算”、综合预算,统筹安排各项资金,所有收支全部纳入部门预算;强化预算约束,预算一经审批,执行中不得随意调整的原则。

三、2018年主要工作

2018年,江山市委宣传部全面贯彻落实党的十八大、十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中央、省、市的各项重大战略决策部署,始终坚持“围绕中心、服务大局”的基本职责,务实创新、实干争先,唱响主旋律,打好主动仗,弘扬正能量,为建设江山“大花园”,决胜全面小康、打造活力城市、推进幸福江山向更高层次迈进提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。着重抓好以下几个方面工作:

1.聚焦十九大,理论武装长抓不懈。一是十九大精神学习宣传高潮迭起。以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,积极做好党的十九大精神宣讲工作,邀请衢州市委领导来江作党的十九大精神专题报告,组织我市领导赴各乡镇(街道)、村开展宣讲,共开展宣讲150余次、受众3万多人,迅速掀起了党的十九大精神学习教育热潮。二是理论学习有效开展。把省第十四次党代会、衢州第七次党代会、江山市委十四届二次和三次全会等精神作为重要内容,贯穿于理论学习的全过程,共编印《领导干部理论夜学参阅》51200本,推荐好书7350本,供领导参阅。召开市委理论学习中心组(扩大)学习会,专题研讨“后5A时代”江山旅游、“最多跑一次改革”等内容,全年共开展理论中心组学习15次。三是理论宣讲成效显著。积极推进理论大众化,组织开展“我最喜爱的习总书记的一句话”、剿灭劣V类水、“水清岸绿锦绣江山”等宣讲活动。全年共开展各类宣讲活动120余场次,受众2万余人。

    2.凝聚全要素,新闻宣传亮点纷呈。一是聚焦工业发展。突出抓好工业强市宣传,开通“最多跑一次”、“百名局长联百企”、“项目征迁大会战”等专栏,开展“我在项目一线”大型新闻行动,大力宣传报道各级各部门抓项目、抓工业的好经验、好做法,进一步营造工业强市的浓厚氛围。全年,《今日江山》刊发工业强市稿件220多篇,电视台播出相关新闻250余条。二是聚焦重点工作。围绕学习贯彻十九大精神、全省美丽乡村和农村精神文明建设现场会、项目征迁攻坚大会战、城镇D级危旧房腾空解危、抗洪抢险等重点工作开展宣传,发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用,营造积极向上的舆论氛围,推进市委、市政府各项重点工作的有效落实。三是聚焦对外宣传。春节期间,大陈乡“六村赛歌斗舞闹新春”等3条新闻登央视《新闻联播》,“最多跑一次”改革、立法推进“河长制”、 萧日法先进事迹以及新年登高、“百家媒体聚焦魅力江山”全国新闻摄影采风等重大活动报道在央视、人民日报、新华社等权威媒体刊播。全年累计接待外媒70多批400余人次,在省级以上主流媒体刊播各类报道600多篇,掌上江山推出的《直播:姚明在江山》阅读量达46+,实现了历史性的突破。江山广电斩获全省新闻协作电视一等奖,成为衢州地区首个跻身一等奖行列的广电台;市新闻中心新闻采编工作连创佳绩,获省级好新闻奖12篇、衢州市级10篇,在衢州地区排名前列。

3.突出精品化,文化建设成绩斐然。一是文化礼堂建设继续走在前列。全年新建文化礼堂18家,完成率112.5%,总数达152家。积极开展文化礼堂星级评定和运行管理“回头看”考评工作,评定出三星级文化礼堂30家,荣获省五星级文化礼堂5家、衢州市四星级文化礼堂9家,在衢州地区名列第一。在26县工作考核中,文化礼堂工作得满分,排名并列第一,建成数量与质量继续走在全省前列。二是文化活动丰富多彩。结合重大节日和乡村民俗活动,开展各具特色的城乡文化活动。其中,全省美丽乡村现场会文艺表演、“美丽新时代”文化礼堂村歌展演、“幸福江山”文化活动周、“江山如此多娇”第二届浙江省微电影大赛颁奖典礼、“两年”活动文艺巡演等重大活动20多个,受到各级领导和观众的一致好评,江山村歌的品牌影响力得到持续有效提升。三是公共文化建设不断完善。我市被省政府列为第二批公共文化服务重点县,深化以“流动文化加油站”、“文化赶集”等为载体的基层公共文化服务工作,全年送书下乡2万余册、送戏下乡100多场、送电影下乡4100多场。继续推进三馆免费开放,开设培训项目20余个,培训人次1万多人。文化艺术中心二期建设、耕读村“阅读小镇”项目建设有序推进,公共文化服务水平不断提升。

4.构筑最美魂,社会环境向上向善。一是文明创建成果丰硕。国网江山市供电公司、大陈乡大陈村分别获得国家级文明单位和全国文明村的荣誉称号。目前,全市共有国家级文明单位2家;省级文明单位27家、文明乡镇3个、文明村12个、文明社区5个;衢州市级文明单位、文明乡镇、文明村共109家。以举办全省美丽乡村和农村精神文明建设现场会为契机,大力推进文明家庭评选、美丽庭院创建、家风家训传承等活动,城乡精神文明建设得到有效提升。二是最美选树持续开展。深入开展“最美江山人”评选、“最美行业”创建工作,大力培育和践行社会主义核心价值观。最美人物朱津津被授予“烈士”称号,获评第六届“最美衢州人”。江山市第三届“最美江山人”颁奖典礼圆满成功,最美事迹影响深远。2017年,我市有56人参加“最美衢州身边好人”评选,其中入选中国好人榜1人、浙江好人榜10人、衢州好人榜11人,带动形成向上向善的社会环境。三是道德建设深入实施。深入实施公民道德建设工程,全市注册志愿者7.3万人,志愿服务团队200余个,开展各类志愿服务2300余场次。持续推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,开展“万朵鲜花送雷锋”、“明智饮酒点亮明日”、“礼让斑马线”等大型公益活动,积极传递正能量,公民道德素养和社会文明程度得到有效提升

第二部分

2018年部门预算(草案)

江山市委宣传部(汇总)

2018年预算(草案)

江山市委宣传部(汇总)

2018年部门预算编制情况说明

根据《江山市财政局关于编制2018年市级部门预算的通知》(江财预〔2017425号)精神,按照部门预算编制的要求及2018年工作计划,经审核研究,江山市委宣传部2018年部门预算安排如下:

(一)收入预算安排情况。

2018年江山市委宣传部收入预算安排898.83万元。具体为:

1、一般公共预算拨款528.6万元,比2017年执行数减少44.17%,主要是项目拨款减少;

2、政府性基金预算拨款100万元,比2017年执行数增加100%,主要是农村文化礼堂的资金来源由原来的一般公共预算拨款改为政府性基金预算拨款;

3、事业收入0万元;

4、事业单位经营收入0万元;

5、上级补助收入197万元;

6、附属单位上缴收入0万元;

7、其他收入0万元;

8、上年结转和结余73.23万元。

(二)支出预算安排情况。

2018年江山市委宣传部支出预算安排898.83万元,具体为:

1、按功能科目分类:一般公共服务支出493.85万元,文化体育和传媒支出126万元;社会保障和就业支出48.38万元;住房保障支出33.6万元;其他文化体育与传媒支出197万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、按支出用途分类:基本支出417.6万元,其中:人员经费365.32万元,公用经费52.28万元;项目支出481.23万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(三)基本支出预算安排情况。

江山市委宣传部2018年基本支出预算安排417.6万元,具体为:

1、人员经费365.32万元,其中:基本工资68.18万元、津贴补贴81.88万元、奖金57.18万元、伙食补助费7.56万元,绩效工资18.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元、职业年金缴费13.82万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元,其他社会保障缴费2.06万元,住房公积金33.6万元,医疗费0.75万元,其他工资福利支出19.95万元、离休费9.82万元、退休费0.23万元、遗属费1.3万元(各部门根据实际情况调整);

2、公用(机关运行)经费52.28万元,其中:办公费3.5万元、印刷费2万元、邮电费2.2万元、差旅费3.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费2.1万元、公务接待费6万元、劳务费3万元、工会经费3.08万元、福利费8.67万元、其他交通费用13.23万元、其他商品和服务支出1万元(各部门根据实际情况调整)。

(四)项目支出预算安排情况。

江山市委宣传部2018年项目支出预算安排481.23万元,具体为:

1、专项公用类项目164.23万元,其中:

1)外宣经费40万元(资金来源:一般公共预算拨款40万元)。

相关说明:专版、专刊、专题片等对外宣传经费。

2)专项业务工作经费113.23万元(资金来源:一般公共预算拨款40万元,上年结转结余73.23万元)。

相关说明:主要用于精神文明建设、十九大精神宣教、企业文化建设、网络管理、培育和践行社会主义核心价值观建设等工作,其中上年结转结余73.23万元按上年拨款项目用于农村文化礼堂建设等。

3)记者节慰问经费6万元(资金来源:一般公共预算拨款6万元)。

相关说明:记者节活动开展慰问等经费。

4)企业团拜会经费5万元(资金来源:一般公共预算拨款5万元)。

相关说明:企业团拜会场租、视频制作、演出道具等宣传费。

2、建设类(资本性)项目100万元,其中:

1)农村文化礼堂资金100万元(资金来源:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款100万元)。

3、发展类项目20万元,其中:

1)社科联工作经费5万元(资金来源:一般公共预算拨款5万元)。

2)春泥活动15万元(资金来源:一般公共预算拨款15万元)。

4、上级专项转移支付项目197万元,其中:

1)提前下达2018年度浙江省基层宣传文化专项资金197万元(资金来源:上级补助收入197万元)。

预算依据及相关说明:依据文件浙财教[2017]31号文件,浙江省财政厅中共浙江省委宣传部关于提前下达2018年度浙江省基层宣传文化专项资金,用于“2079999其他文化体育与传媒支出”预算科目,主要用于宣传文化等方面的工作。

(五)“三公”经费预算安排情况。

江山市委宣传部2018年“三公”经费支出预算安排50万元,具体为:

1、因公出国(境)费10万元,比上年执行数增长100%,主要是2017年安排了预算资金但是没有出国(境),未产生费用,20181月婺剧到澳门贺新春文化交流;

2、公务接待费40万元,本着厉行节约的原则,公务接待支出预算与上年相同;

3、公务用车购置及运行维护费0万元,因公车改革,本单位无公车,不安排相关经费。

(六)政府采购预算安排情况。

市委宣传部2018年政府采购预算总额33.72万元,具体为:

政府采购货物预算6.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算27万元。

附表112

江山市委宣传部(机关)

2018年预算(草案)

江山市委宣传部(机关)

2018年部门预算编制情况说明

江山市委宣传部(机关)2018年部门预算安排如下:

(一)收入预算安排情况。

2018年江山市委宣传部(机关)收入预算安排898.83万元。具体为:

1、一般公共预算拨款528.6万元,比2017年执行数减少44.17%,主要是项目拨款减少;

2、政府性基金预算拨款100万元,比2017年执行数增加100%,主要是农村文化礼堂的资金来源由原来的一般公共预算拨款改为政府性基金预算拨款;

3、事业收入0万元;

4、事业单位经营收入0万元;

5、上级补助收入197万元;

6、附属单位上缴收入0万元;

7、其他收入0万元;

8、上年结转和结余73.23万元。

(二)支出预算安排情况。

2018年江山市委宣传部(机关)支出预算安排898.83万元,具体为:

1、按功能科目分类:一般公共服务支出493.85万元,文化体育和传媒支出126万元;社会保障和就业支出48.38万元;住房保障支出33.6万元;其他文化体育与传媒支出197万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、按支出用途分类:基本支出417.6万元,其中:人员经费365.32万元,公用经费52.28万元;项目支出481.23万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(三)基本支出预算安排情况。

江山市委宣传部(机关)2018年基本支出预算安排417.6万元,具体为:

1、人员经费365.32万元,其中:基本工资68.18万元、津贴补贴81.88万元、奖金57.18万元、伙食补助费7.56万元,绩效工资18.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元、职业年金缴费13.82万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元,其他社会保障缴费2.06万元,住房公积金33.6万元,医疗费0.75万元,其他工资福利支出19.95万元、离休费9.82万元、退休费0.23万元、遗属费1.3万元(各部门根据实际情况调整);

2、公用(机关运行)经费52.28万元,其中:办公费3.5万元、印刷费2万元、邮电费2.2万元、差旅费3.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费2.1万元、公务接待费6万元、劳务费3万元、工会经费3.08万元、福利费8.67万元、其他交通费用13.23万元、其他商品和服务支出1万元(各部门根据实际情况调整)。

(四)项目支出预算安排情况。

江山市委宣传部(机关)2018年项目支出预算安排418.23万元,具体为:

1、专项公用类项目164.23万元,其中:

1)外宣经费40万元(资金来源:一般公共预算拨款40万元)。

相关说明:专版、专刊、专题片等对外宣传经费。

2)专项业务工作经费113.23万元(资金来源:一般公共预算拨款40万元,上年结转结余73.23万元)。

相关说明:主要用于精神文明建设、十九大精神宣教、企业文化建设、网络管理、培育和践行社会主义核心价值观建设等工作,其中上年结转结余73.23万元按上年拨款项目用于农村文化礼堂建设等。

3)记者节慰问经费6万元(资金来源:一般公共预算拨款6万元)。

相关说明:记者节活动开展慰问等经费。

4)企业团拜会经费5万元(资金来源:一般公共预算拨款5万元)。

相关说明:企业团拜会场租、视频制作、演出道具等宣传费。

2、建设类(资本性)项目100万元,其中:

1)农村文化礼堂资金100万元(资金来源:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款100万元)。

3、发展类项目20万元,其中:

1)社科联工作经费5万元(资金来源:一般公共预算拨款5万元)。

2)春泥活动15万元(资金来源:一般公共预算拨款15万元)。

4、上级专项转移支付项目197万元,其中:

1)提前下达2018年度浙江省基层宣传文化专项资金197万元(资金来源:上级补助收入197万元)。

预算依据及相关说明:依据文件浙财教[2017]31号文件,浙江省财政厅中共浙江省委宣传部关于提前下达2018年度浙江省基层宣传文化专项资金,用于“2079999其他文化体育与传媒支出”预算科目,主要用于宣传文化等方面的工作。

(五)“三公”经费预算安排情况。

江山市委宣传部(机关)2018年“三公”经费支出预算安排50万元,具体为:

1、因公出国(境)费10万元,比上年执行数增长100%,主要是2017年安排了预算资金但是没有出国(境),未产生费用,20181月婺剧到澳门贺新春文化交流;

2、公务接待费40万元,本着厉行节约的原则,公务接待支出预算与上年相同;

3、公务用车购置及运行维护费0万元,因公车改革,本单位无公车,不安排相关经费。

(六)政府采购预算安排情况。

江山市委宣传部(机关)2018年政府采购预算总额33.72万元,具体为:

政府采购货物预算6.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算27万元。

附表112

江山市社会科学界联合会

2018年预算(草案)

预算编制情况说明和附表同机关

江山市委精神文明建设办公室

2018年预算(草案)

预算编制情况说明和附表同机关

江山市互联网信息办公室

2018年预算(草案)

预算编制情况说明和附表同机关

第三部分

附 录

一、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5、上级补助收入:上级部门对下级单位的非财政拨款收入。

6、附属单位上缴收入:附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7、上年结转和结余:结余资金是指预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政资金;结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的项目资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。