江山市宣传部2019年部门预算
发布时间:2019/3/25
 

江山市宣传部2019年部门预算

一、江山市委宣传部概况

(一)主要职能

江山市委宣传部是主管全市宣传思想工作的市政府组成部门。

1、负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责落实衢州市社会科学规划的实施。

2、负责全市新闻工作的宏观管理。指导协调江山日报社、广播电视局等新闻单位的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3、负责指导精神产品的生产和文化市场管理。对市文化局、文联在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全市思想政治工作,指导和协调全市党员教育及全市农村、企业、社区、学校思想政治工作。

5、贯彻中央、省委、衢州市委关于对外宣传工作的方针、政策;指导、协调和组织全市对外宣传工作及市人民政府对外新闻发布工作。

6、负责全市网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

7、贯彻中央、省委、衢州市委关于精神文明建设方针、政策,指导全市精神文明建设工作,管理市文明办。

8、受市委委托,会同市委组织部做好宣传系统领导干部的管理和领导班子建设。指导宣传系统干部队伍建设,管理宣传系统领导骨干培训规划并组织实施;做好新闻、播音、政工等专业职务任职资格评审工作。

9、贯彻中央、省、衢州市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,提出全市意识形态工作的重大方针、政策,对宣传系统改革与发展的重大政策实施指导;管理宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10、承办市委交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市委宣传部(简称宣传部)部门预算包括:宣传部本级预算,所属江山市精神文明建设委员会办公室,江山市互联网信息办公室和所属江山市社会科学界联合会单位预算。(所属3个单位财务没有独立核算)

宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、对外宣传办公室等5个科室。核定编制16名(行政编制12名,工勤编制1名,纪检编制3名),实有在职人员16人,离休人员0人,退休人员4人,编外用工1人。

江山市精神文明建设委员会办公室核定参公编制4名,实有在职2人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

江山市社会科学界联合会核定参公编制2名,实有在职0人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

江山市互联网信息办公室核定事业编制5名,实有在职5人,离休0人,退休1人,编外用工0人。

    二、宣传部2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于宣传部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,宣传部本级及所属2个参公1个事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。宣传部2019收支总预算1744.75万元。

(二)关于宣传部2019年收入预算情况说明

宣传部2019年收入预算1744.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1444.75万元,占83%;政府性基金收入300万元,占17%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%
  (三)关于宣传部2019年支出预算情况说明
  宣传部2019年支出预算1744.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出680.97万元、文化旅游体育与传媒支出963万元、社会保障和就业支出58.28万元、住房保障支出42.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出495.47万元,占28%;日常公用支出65.28万元,占4%;项目支出1184万元,占68%

结转下年0万元。

(四)关于宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2019年财政拨款收支总预算1744.75万元。收入包括:一般公共预算1444.75万元、政府性基金300万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出680.97万元、文化旅游体育与传媒支出963万元、社会保障和就业支出58.28万元、住房保障支出42.5万元。

(五)关于宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部2019年一般公共预算当年拨款1444.75万元,比2018年执行数减少44万元,主要一是预算编制坚持“量入为出、量力而行”的方针,坚持厉行节约的原则;二是2018年有一笔抚恤金支出2019年没有该项预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出680.97万元,占47%;文化旅游体育与传媒(类)支出663万元,占46%;社会保障和就业(类)支出58.28万元,占4%;住房保障(类)支出42.5万元,占3%

3.   一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)459.97万元,主要用于单位人员工资、津贴补贴;奖金;医疗保险等社会保障费;离退休费、办公费、福利费、工会经费等。

2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)146万元,主要用于宣传事务制作专版、专刊、专题片;开展精神文明建设、企业文化建设工作;举办十九大精神宣教活动;培育和践行社会主义核心价值观等建设工作;组织开展记者节、企业团拜会等宣传活动。

3)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)75万元,主要用于融媒体平台建设和社科联开展科学文化研究宣传活动。

4)文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出55万元,主要用于建立新时代文明实践中心,推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,深化道德模范、最美人物、身边好人的学习活动;深入实施“春泥计划”,抓好未成年人思想道德教育;围绕新中国成立70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重要时间节点,推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。

5文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)608万元,主要用于农村文化礼堂建设、运行和管理,以农村文化礼堂为主阵地,持续组织开展具有地方特色的文化活动;续办“江山如此多娇”浙江省微电影奖颁奖典礼,进一步打响“江山如此多娇”微电影品牌;组织文化企业参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会、衢州文化产业交易博览会等重点文博会,推动特色文化产品、优势文化企业走出去。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.63万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.65万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.5万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    (六)关于宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2019年一般公共预算基本支出560.75万元,其中:

人员经费495.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、遗属补助等其他对个人和家庭的补助;

公用经费65.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

宣传部2019年政府性基金预算当年拨款300万元,比2018年执行数增加(减少)0万元,主要是用于文化礼堂建设运行管理及组织开展文化宣传活动。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出300万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项),主要用于农村文化礼堂建设运行管理及组织开展文化宣传活动。创建省农村文化礼堂建设示范县以农村文化礼堂为主阵地,持续组织开展具有地方特色的文化活动;续办“江山如此多娇”浙江省微电影奖颁奖典礼,进一步打响“江山如此多娇”微电影品牌;组织文化企业参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会、衢州文化产业交易博览会等重点文博会,推动特色文化产品、优势文化企业走出去。

(八)关于宣传部2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部2019 年“三公”经费预算数为14万元,2018年执行数减少0.3万元,下降 2%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算14万元,比上年执行数下降2%。主要用于上级部门指导工作,县市部门考察交流,新闻媒体、招商引资客商接待、文化礼堂建设考察交流等支出。减少的主要原因是严格执行财政预算要求不得超出上年执行数的原则,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,没有公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是公车改革后没有公务用车保留。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019宣传部本级、所属市文明办、社科联和网信办的机关运行经费财政拨款预算65.28万元,比2018年预算增加13万元,增长19%,主要是宣传工作需要增加宣传品印刷量、加强考察交流招商引资工作及强化干部教育培训素质提升

2.政府采购情况

2019宣传部各单位政府采购预算总额74万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,宣传部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019宣传部对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款884万元,政府性基金预算拨款300万元。

重点项目绩效目标设置情况:

1文化礼堂项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款300万元;

项目绩效目标:2019年计划新建文化礼堂28家;创建省农村文化礼堂建设示范县以农村文化礼堂为主阵地,持续组织开展2场以上具有地方特色的文化活动,让农民感受美好生活。

2融媒体指挥中心项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款70万元;

项目绩效目标:201811月,中央出台了《关于加强县级融媒体中心建设的意见》;中宣部对县级融媒体中心建设提出“2018年至2020年全面推进县市融媒体中心建设、实现全国各县市的全覆盖”;浙江省委宣传部也明确要求“今年底前县级融媒体中心建设基本实现全覆盖”。

3社科联工作经费项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款5万元;

项目绩效目标:围绕市委、市政府的工作大局团结、组织和引导广大社科工作者有针对性地开展学术研究,提供决策咨询;推进区域文化研究;开展社科成果评奖,推动本地区多出成果、多出人才,努力促进哲学社会科学事业繁荣发展。

4春泥活动项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款15万元;

项目绩效目标:进一步推进精神文明建设,大力培育和践行社会主义核心价值观。强化社会主义核心价值观教育,深入实施“春泥计划”,抓好未成年人思想道德教育。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映其他用于文化方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金的项目支出。