中共江山市委宣传部2018年度部门决算
发布时间:2019/8/26
 

一、中共江山市委宣传部概况

(一)部门职责

1.拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央

省委、衢州市委和江山市委关于意识形态工作的方针政策和决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,围绕市委、市政府中心工作组织开展重要实践经验课题研究。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育本地教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作,指导和组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.督促落实中央、省委和衢州市委有关新闻出版业的管理政策,拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责市外媒体驻江分支机构、记者站的监督管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对本市制作的电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担电影合作交流等。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市委全面深化改革委员会文化体制改革相关工作。

11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织对外传播能力建设,指导和组织对外文化交流工作。

13.负责组织开展新闻领域对外交流与合作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门的新闻发布工作,组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

15.贯彻执行党中央、省委、衢州市委和江山市委精神文明建设的方针政策和决策部署,制定全市精神文明建设规划。负责全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

16.受市委委托,协助市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。配合做好乡镇(街道)党(工)委宣传委员队伍建设。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.落实中央、省委、衢州市委和江山市委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导、管理市文化广电旅游局、市新闻中心、市广播电视总台。受市委委托,代管市社会科学界联合会。

18.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共江山市委宣传部部门决算包括:本级决算、部属江山市精神文明建设委员会办公室,江山市互联网信息办公室和江山市社会科学界联合会决算。

部属3个单位财务没有独立核算,纳入中共江山市委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为0.

宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、对外宣传办公室等5个科室。核定编制16名(行政编制12名,工勤编制1名,纪检编制3),实有在职人员16人,离休人员0人,退休人员4人,编外用工1人。

江山市精神文明建设委员会办公室核定参公编制4名,实有在职2人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

江山市社会科学界联合会核定参公编制2名,实有在职,0人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

江山市互联网信息办公室核定事业编制5名,实有在职5人,离休0人,退休1人,编外用工0人。

二、中共江山市委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共江山市委宣传部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,893.07万元,与2017年度相比,收、支总计各增加463.41万元,增长32%。主要原因是:人员增加,文化礼堂建设运维经费投入增加,文明城市复评、“三山”文化艺术节、微电影等文化宣传活动项目开展。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,819.84万元;包括财政拨款收入1,791.4万元(其中,一般公共预算1,491.4万元,政府性基金预算300万元),占收入合计98.44%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入28.43万元,占收入合计1.56%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,882.35万元,其中基本支出605.06万元,占32.14%;项目支出1,277.3万元,占67.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,791.4万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加663万元,增长58.76%。主要原因是:人员增加,文化礼堂建设运维经费投入增加,文明城市复评、“三山”文化艺术节、微电影等文化宣传活动项目开展。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,491.4万元,占本年支出合计的79.23%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加363万元,增长32%。主要原因是:人员增加,文化礼堂建设运维经费投入增加,文明城市复评、“三山”文化艺术节、微电影等文化宣传活动项目开展。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,491.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,101.2万元,占73.84%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出281万元,18.84%;社会保障和就业(类)支出61.57万元,4.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出47.64万元,3.19%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.6万元,支出决算为1,491.4万元,完成年初预算的205.54%,主要原因是人员增加,文化礼堂建设运维经费投入增加,文明城市复评、“三山”文化艺术节、微电影等文化宣传活动项目开展。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为335.62万元,2018年支出决算为421.97万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为91万元,2018年支出决算为91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为570.54万元,完成年初预算的11410.8%,决算数大于预算数的主要原因是预算不足,追加文明城市复评、“三山”文化艺术节、微电影等文化宣传活动项目经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为84万元,完成年初预算的560%,决算数大于预算数的主要原因是预算不足,上级转移支付专项资金追加弥补资金缺口。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为197万元,2018年支出决算为197万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。2018年年初预算为34.56万元,2018年支出决算为41.43万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。2018年年初预算为13.82万元,2018年支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.32万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是离退休干部逝世。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出542.54万元,其中:

人员经费512.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、遗属补助等其他对个人和家庭的补助;

公用经费29.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出300万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出300万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为300万元,完成年初预算的300%,主要原因是文化礼堂建设运维经费投入增加其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为100万元,2018年支出决算为300万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因农村文化礼堂建设运行管理投入及文化宣传活动增加。

(八)2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为14.38万元,完成预算的31.95%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关规定,接待人次减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,下降100%,主要原因是本单位没有组织因公出国()也没有安排人员参加其他单位组织的因公出国()事务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,下降100%,主要原因是公车改革;公务接待费支出决算为14.38万元,占100%,与2017年度相比,减少6.59万元,下降31%,主要原因是严格执行公务接待的相关规定,接待人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为45万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的31.95%。主要用于接待上级部门指导工作,县市部门考察交流,新闻媒体、招商引资客商接待、文化礼堂建设考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关规定,接待人次减少,厉行节约。全年国内公务接待240批次,累计1,916人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.38万元,主要用于接待上级部门指导工作,县市部门考察交流,新闻媒体、招商引资客商接待、文化礼堂建设考察交流等支出。接待1,916人次,240批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市委宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金20万元,占项目资金预算总额的18%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共江山市委宣传部在2018年度部门决算中反映社科联工作及春泥计划的项目绩效自评结果。

社科联工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展江山中学社科普及基地“关于江山原城关镇街巷历史发展和现存状况、江山姓氏文化及分布”等“研究性学习活动”的创新研究;围绕我市经济社会发展中心设计申报社科研究课题8个,为推动市委市政府中心工作提供了一定借鉴和参考;二是借助江山大讲堂、最美微讲堂、社区讲堂、村级宣传栏等等社科平台,以及江山新闻网、江山科技等各级各类网微端口,积极开展社科知识普及、宣传与教育作用;建有衢州市级社科基地6家,省级社科基地2家。发现的问题及原因:一是开展社科活动的模式较为单一,活力不足;二是参与社科研究的对象有局限性,参与度不高。下一步改进措施:一是创新载体,增强活力;二是拓展对象。

春泥计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是深化“春泥”融合度。依托农村文化礼堂、乡村学校少年宫等载体,精心谋划“春泥计划”系列活动;二是吸收老党员、退休教师、志愿者充实辅导员队伍,加强“春泥计划”指导力量;三是加强新闻宣传报道,让家家户户、社会各界知晓“春泥计划”。发现的问题及原因:一是机制保障有待完善;二是人才队伍有待提升,三是资金保障有待持续加强。下一步改进措施:加强考核体系建设,加大考核份量比重。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出29.87万元,比年初预算数减少22.41万元,下降43%,主要原因是根据财政部压减的工作要求,压减培训费、会议费、差旅费等一般性支出

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额338.77万元,其中:政府采购货物支出21.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映其他用于文化方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金的项目支出。